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内部控制与风险管理

课程编号:14323
培训心得:
分析*职业道德危机*跨国公司的控制2控制的财务基础*财务运作体系与控制核心*营运资本分析*财务预警机制的建立*Z分值模型3内部控制系统*内控系统的目标*构建内控框架(五要素)*COSO的17个要素精析*COSO控制的四个层次*实施内部控制的步骤与方法4SOX法案对控制的作用*302条款管理层的责任
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培训总结:
    】通过典型实例帮助学员明确控制设计要点、控制标准和方法 【高效风险防范】把活动风险评估有效结合,通过完善体系加强风险管理 课程大纲 第1天的理论和实践 一、引言:企业缺乏内部控制的原因分析 二、内部控制的理论 溯本求源——内部控制概念及理论演变 理论借鉴——coso报告和“巴塞尔体系” coso框架 角色职责 其可为不可为 企业发展的基石——内部控制的核心
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课程背景
如何确保企业人、财、物的安全和完整?如何确保信息的客观、完整和持久?如何确保企业的制度和经营决策得到有效实施?如何提高企业的经营效率和投资者的回报率?这些都是财务管理与内部控制系统的目标。
我们将从内部控制的角度,为您提供科学、系统的财务管理思路和方法,帮助您的企业安全、高效地实现目标。

课程大纲
1.为何需要内部控制
*公司治理
*信息披露的不对称
*个人犯罪心理分析
*职业道德危机  
*跨国公司的控制

2.控制的财务基础
* 财务运作体系与控制核心
* 营运资本分析
* 财务预警机制的建立
* Z分值模型

3.内部控制系统
* 内控系统的目标
* 构建内控框架(五要素)
* COSO的17个要素精析
* COSO控制的四个层次
* 实施内部控制的步骤与方法

4.SOX法案对控制的作用
* 302条款管理层的责任
* 404条款对财务报告的控制
* 906条款对高级白领的惩戒
* 财务报表可靠的五种判断
* 披露的三种方式
* 缺陷的三个等级
* 关键控制

5.风险管理
* 风险的八个要素
* 风险管理的三个纬度
* 六个目标的设定
* 风险评估与应对
* 风险实施的案例

6.流程控制
* 目标:保证人、钱、物、信息的安全与完整
* 流程图
* 管理业务联系循环与控制关键点
* 穿行测试

7.从内部审计看内部控制
* 内部审计与内部控制
* 审计内部控制的程序和方法

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