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业务循环中的内部控制

课程编号:20657
培训心得:
课程介绍中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段,但在企业具体的内控实务操作过程中,如何在各个业务环节中落实内控,成为企业内控建设面临的普遍难题。针对企业的迫切需求,高顿财务培训特推出从业务环节建立内控实施内控的课程。这门课程中,讲师会使用大量业务循环中的内部控制案例,来详解业务中内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施,帮助企业优化业务循环中的内部控制,控制业务中的风险
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培训总结:
    建立和有效运行前提,在企业erp系统整个生命周期,会由于各种原因导致需求发生变化,相应地必须进行系统功能修改和扩充,而依附于erp之上内部控制系统也必须随着erp系统使用与修改不断进行变动完善。erp系统中的内部控制系统成熟完善是一个渐进过程。 另外,在erp环境下系统建立及运行,还需要非常重视相关人才培养。企业在实施erp系统时会普遍遇到人才缺乏问题。因为
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课程介绍
中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段,但在企业具体的内控实务操作过程中,如何在各个业务环节中落实内控,成为企业内控建设面临的普遍难题。针对企业的迫切需求,高顿财务培训特推出从业务环节建立内控实施内控的课程。这门课程中,讲师会使用大量业务循环中的内部控制案例,来详解业务中内部控制的主要风险点、关键控制点和控制措施,帮助企业优化业务循环中的内部控制,控制业务中的风险。

课程收益
【解决业务内控难题】识别业务流程中的管控精要,解决实际工作中控制难题
【大量案例实操指导】通过大量案例融会贯通控制活动及方法,让您豁然开朗
【完善内控降低风险】通过完善内部控制体系,提升企业风险管理水平

课程大纲
一、业务循环内部控制设计要点
Ÿ业务循环内部控制的特点
Ÿ业务环节风险对企业的影响
Ÿ内部控制的控制活动种类及应用方法介绍
二、采购与付款循环的内部控制
Ÿ采购循环流程分解与关键控制点识别
Ÿ采购循环主要风险点
−不合格的供应商
−采购价格虚高
−收货、付款风险
−采购回扣
Ÿ采购循环控制措施
−不相容职务分离
−采购计划的制定和审批
−供应商管理
−合同控制
−交货验收监督
−供应商对账
−付款控制策略
三、销售与收款循环的内部控制
Ÿ销售循环流程分解与关键控制点识别
Ÿ销售循环主要风险点
−客户管理与信用控制
−虚假订单
−价格管理
−经销商管理风险
−发货失误
−退货管理
−货款回收期过长,形成坏账呆账
四、资金管理循环的内部控制
资金管理循环流程分解与关键控制点识别
资金管理循环主要风险点
−缺乏资金预算,资金运转不畅
−资金被挪用侵占
−融资成本过高
−过度融资导致债务危机
−盲目投资
资金管理循环控制措施
−不相容职务分离
−授权审批制度
−资金预算管理
−资金集中管理
−投资决策审批控制
−并购尽职调查
−投资后评估
五、合同管理的内部控制
合同管理流程分解与关键控制点识别
合同管理主要风险点
−重大事项未签订合同
−未评估合同对象的履约能力
−遭遇商业欺诈
−合同印鉴缺乏集中管理
−合同档案缺乏统一保管
合同管理控制措施
−不相容职务分离
−合同集中管理
−合同章的保管和使用
−合同审核/审批/签订的权限设置
−有效利用格式合同

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