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破局个人所得税改革、企业社保困境与应用实务

课程编号:25396
培训心得:
、社保、个税,这三者结合到一起,这样的变化对您的工作内容有何影响?“您”的社保、个税又将何去何从?税率是个人所得税法的核心,直接影响纳税人的税收负担。低级税率的调整,“工薪阶层”受益更更大?高端人才收入、高收入人群:企业高管、股东等如何避免被“个税改革”所“误伤”?课程收益【政策洞察】个税、社保变化解读,实务如何应用,如何降低用工成本、控制用工风险【社保实操】第一时间理解及
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培训总结:
    迈出坚实一步。 部分税务专家认为,税率稳步推进有利于企业逐步接受新政策,但给予部分地区新的"特权"有可能导致新的寻租空间。但总的看来,新特区浦东新区等企业获得的新特权已比以前大为减少。 详解优惠过渡期 <国务院关于实施企业所得过渡优惠政策的通知>国发〔2007〕39号(以下简称<过渡优惠政策通知>)规定,自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定
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课程背景 
2019 年 1 月 1 日起,各项社保费将交由税务部门统一征收。
叫嚣尘上的个税改革也终于来了,对于企业和个人而言,究竟影响有多少?10 月 1 日起按照最新变化计算,您准备好了吗?!
《草案》规定采用综合征收的模式,将工资、薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等 4 项劳动性所得纳入综合征税范围,适用统一的超额累进税率——最终落地于“您”能否 GET 最大税后收益?
工资、社保、个税,这三者结合到一起,这样的变化对您的工作内容有何影响?
“您”的社保、个税又将何去何从?
税率是个人所得税法的核心,直接影响纳税人的税收负担。低级税率的调整,“工薪阶层”受益更更大?
高端人才收入、高收入人群:企业高管、股东等如何避免被“个税改革”所“误伤”?

课程收益
【政策洞察】个税、社保变化解读,实务如何应用,如何降低用工成本、控制用工风险【社保实操】第一时间理解及应用社保“改嫁”后实务要点,提前预警,规避风险【财富管理】个税大修,高收入人群如何合理规划,避免“被误伤”
【全盘视野】提示新政涉税风险、避免多缴个税,避免“无法撤回”的个税新风险

课程大纲
一、社保“改嫁”税务部门后的企业困境与筹划策略
社保由税务局征收对企业的影响及应对方向
1.社保由税务局统征的影响及趋势分析
2.减税环境下社保统征国家目标、对企业要求和员工期望三者如何协调
3.2019 年起社保由税务部门统一征收操作办法及缴纳口径
4.企业的社保与个人所得税和企业所得税预警指标设置与比对注意事项
5.国地税合并下企业社保和个人所得税,业务、财务、人力资源各部如何有效分工与协作

“您”最关心的社保问题与工资、社保、所得税协同管理
1.企业职工基本养老保险基金中央调剂制度对企业和个人的影响—全国统一社保和退休金标准还有多远
2.社保费基数大起底--哪些工资薪酬为社保缴费基数?未按工资总额缴纳社保有什么后果?怎样补救?个人缴费可以自行调整缴费基数吗?
3.雇佣临时用工、劳务派遣工、退休返聘工、农民工、外国人等社保缴费与个税申报
4.为买房落户只交社保、代交社保,企业出现社保和个税申报不一致事宜怎么处理?
5.员工自愿放弃缴纳社保可以吗?有什么后果?怎样补救?
6.异地上社保到底算不算?个所得税和企业所得税是否扣除?同一个月在县里和市里都交了社保,怎么办?
7.母公司签合同缴社保在各公司工作,或本单位必工资在其他单位缴纳社保怎样处理?
8.企业或员工社保断缴后怎么续补?注意哪些问题?
9.用人单位今年刚刚给交了保险,明年用人单位不用你了,那交的这个保险怎么办?
10.员工跨地区缴费及转移问题,怎样办理?不同地方的养老医疗保险年限可以累计计算吗?
11.在几个城市都有交过社保,在哪退休?在哪领取退休金?
12.退休时间以什么为准?档案?身份证?户口本?单位证明?他人证明?
13.社保账户的钱可以退吗?员工缴交养老保险费满 15 年,企业可以不给他缴社保了吗?
14.工作了多年没买社保能要求公司补交吗?怎样补交?同时在两个以上地区参加社保的年限可以累计计算吗?
15.离职期间需要交社保吗?怎么交社保?换工作时如何确保不中断?换城市工作,社保如何转移?

二、个人所得税修正案重点注意问题解析
1.居民与非居民纳税人判断新标准,有何需要注意的?
2.四类所得综合征收,工资薪金如何合理避税?
3.重点提示:综合所得按月扣缴与年度汇算清缴方法
4.提高费用扣除标准,扩大扣除范围:筹之有道?
5.扩大 3%、10%、20%三档低税率的级距如何合理应用?
6.经营所得税负下降,个人独资与个体工商户避税方向
7.财产转让及其它所得筹划仍存在合理筹划空间
8.个人所得税法增加反避税条款的注意事项
9.新政应对,如何心中有数:时间的把握与筹划空间

三、个人所得税新政下的工资薪酬税与社保筹划方向
职工薪酬中哪些部分为个人所得税免税和不征税所得?
员工应税收入费用化筹划。车补、话补、房补、伙食补贴、独生子女补贴、误餐补贴风险防控与税务筹划
员工收入福利化策划: 哪些福利支出或现金发放既不需要纳个人所得税又能在企业所得税前扣除?
员工实物奖励筹划。单位奖励住房、汽车、电器等实物给员工是否纳税?如何进行会计处理?
兼职与非全日制合同工、临时工、劳务派遣工取得报酬风险防控与税务筹划

讲师介绍:高金平
国家税务总局干部学院教授
,上海交大税务研究所 所长,中国社会科学院研究生院 硕导,上海股份制与证券研究会研究员 ,中共国家税务总局党校、国家税务总局干部学院教授,工商管理博士,博士后,兼任上海交大税务研究所所长,中国社科院研究生院硕导,上海社科院股份制与证券研究会研究员,上海交大高级金融学院、清华经管学院、清华五道口金融学院、北大汇丰商学院、长江商学院EMBA课程教授,从事税务征管工作16年,精熟税法,业界誉称“中国税法活词典”,多家集团公司顾问。
企业动态管理与可持续发展、商业模式设计与创新、资本运作与资产重组、税务会计、税务管理与稽查、税制优化等,主讲课程六十余门。 研究及论著: 《企业所得税法与企业会计准则差异分析》、《资产重组的会计与税务问题》、《税收疑难案例分析》、《营业税改征增值税政策解析与疑难300问》、《税务筹划操作实务》等15本专著,合作6部,论文60余篇,其他各类文章千余篇。

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